通过采购单的固定资产的采购,默认情况下在收货时是不产生凭证的，在发票校验时 产生凭证
借:固资(资产) 贷:应付(供应商)
根据业务需要也可以设成在收货时产生暂估gr/ir 的凭证,只要在针对采购单 me21n - > 收货页里 将 "未估价收货" 去掉.
凭证如下：
收货时:
借
：固资
(
资产业务类型120->
收货)
贷:GR/IR-非库存 (对应设置的 grir 科目)
发票校验时再确认应付:
借:
GR/IR-非库存
贷:应付(供应商)